铜陵市特殊教育学校

铜陵市特殊教育学校2024年单位预算

校务公开

首页 > 校务公开

校务公开

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

来源：本站作者：管理员添加时间：2024/3/11 14:47:18 浏览量：

铜陵市特殊教育学校2024年单位预算

2024年3月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.铜陵市特殊教育学校2024年收支总表

2.铜陵市特殊教育学校2024年收入总表

3.铜陵市特殊教育学校2024年支出总表

4.铜陵市特殊教育学校2024年财政拨款收支总表

5.铜陵市特殊教育学校2024年一般公共预算支出表

6.铜陵市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市特殊教育学校2024年政府性基金预算支出表

8.铜陵市特殊教育学校2024年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市特殊教育学校2024年项目支出表

10.铜陵市特殊教育学校2024年政府采购支出表

11.铜陵市特殊教育学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）完成听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（二）学校以“一切为了孩子成长”的教育理念为引导，尊重学生的个性差异和教育需求，重视听障学生的言语康复,注重其潜能与特长的开发培养；尊重智障学生个体差异，积极倡导康教结合，开展个别化教学，开设丰富多彩的活动课程和个性化的康复课程，为残障学生提供多样化和个别化的教育，最大限度挖掘学生潜能、补偿缺陷、促进发展，为回归主流社会打下基础。

二、单位预算构成

铜陵市特殊教育学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）党建工作：进一步落实落细意识形态和党组织建设常规工作，继续做好“三会一课”工作，做好党员发展工作，把政治学习和日常管理紧密联系起来，用先进的理论思想武装大脑、指挥行动，守好初心，砥砺前行；将读书交流党建品牌往纵深发展、朝内涵化发展，提升党建品牌的效应；加大与其他党支部之间的交流力度，通过结对共建和联合党日活动促进党员政治思想和政治站位再进一步。

（二）基建项目：一是继续落实康复楼（含风雨操场）项目的完成，改善目前康复教室紧缺的问题，为特殊儿童提供更加安全的体育训练和运动场所。二是完成对室内光源的亮化改造；定期对教学楼、食堂、消防设备等进行维修与更换。三是修建特殊儿童“斯蒂纳·卡特”生态课程实践基地，让学生在水的循环、鱼的游动中平复情绪、参与社交获得康复。

（三）智慧校园：2024年将智慧校园系统进一步完善，希望能更新电子白板设备，不断丰富智慧校园系统在教育教学管理和学校管理方面的资源配置，增强功能性，提升使用效率。

（四）班级管理：优化班级管理机制。一是定期召开班主任工作例会、名班主任工作室研讨会，加强交流研讨；二是开展校内校外班主任培训与讲座，学习先进的班级管理理念和管理模式，提升班主任能力和素养；三是与家长建立有效的双向沟通，引进社会资源，注重家校社协同育人。

（五）体育工作：根据智力障碍、自闭症、脑瘫等类型残疾人体育运动的特点，我校经过考察，确定了旱地冰壶与飞盘的特奥项目，但旱地冰壶因场地紧缺至今未能落实到位，2024年我校将把此项目纳入康复训练楼项目规划之中，建成后将能长期满足我校特殊孩子特奥训练的需求。

（六）康复工作：一是打造样板级个训课与集体课康复课堂，提升教师专业素养的同时提升教学效果。二是深度探索随班就读工作，形成专业小组，规范实施，为随班就读儿童提供康复支持。

（七）教研工作：一是加大培训力度，培养巡回指导教师。二是以各学科国家《课程标准》为抓手，开展各组教研活动，进行综合答辩比赛及知识竞赛，巩固和检验学习成果。三是组建“青年教师成长营”，充分发挥骨干教师的示范作用，加快青年教师成长速度。四是加强与合肥、马鞍山、池州地区特校合作教研工作，通过赛课活动促进教师教学水平迅速提升。

（八）课程建设：目前我校已根据《培智学校课程设置方案》的标准，开足开齐一般性课程和选择性课程，在此基础上开设了面点制作、烹饪、特奥训练、非洲鼓、绘本阅读等校本特色课程，下一步将继续开发旱地冰壶、飞盘等其他特色课程，提升学生综合素养。此外组织教师学习课程标准、编写培智高中职业教育地方性教材，让课堂多一个抓手，让教师多一份课程意识。

（九）融合教育：依据《铜陵市建设全国基础教育综合改革试验区实施方案（2021—2025年）》关于推进特殊教育融合发展的要求，我校在2024年继续优化资源，一是在已经实施的“适应+劳动”融合系列实践活动的基础上，寻求新的融合方式，帮助更多的残疾孩子融入社会、回归家庭；二是依据已有资源从细节上谋划特殊教育指导中心从弱到强地发展。

（十）职业教育：依据《安徽省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》和《铜陵市建设全国基础教育综合改革实验区实施方案》中关于特殊教育高中阶段办学的要求，探索培智职业教育课程与模式，编写校本教材，并积极寻求政策支持，争取将培智职教的独立办学资质落地生根。

（十一）工会工作：为进一步提升特教教师的职业幸福感，消除职业倦怠感，2024年将进一步发挥工会作用，通过多种形式的活动促进广大教职工锻炼体魄、加强交流，促进职工群体关系朝着更加和谐、健康、美好的方向发展。

（十二）家长学校：努力办好家长学校，利用家长学校定期将家长有机组织起来，通过讲座、培训、联谊等形式多样的活动促进家长之间的交流、家校之间的沟通，为家长打造平等、自信、和谐、自尊的良好环境，促进特殊教育家校社协同育人机制的落地。

（十三）资源中心：2023年，我校促成建立了铜陵市特殊教育专家指导委员会。依据《安徽省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，2024年我校还将在这一方面投入更多精力，发挥专业优势，争取早日建成铜陵市特殊教育巡回指导中心，为各区普通学校的随班就读与特殊教育资源教室提供针对性地指导。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

铜陵市特殊教育学校2024年收支总表

单位：万元收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	848.39	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	848.39
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	848.39	本年支出小计	848.39
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	848.39	支　出总　计	848.39

单位公开表2

铜陵市特殊教育学校2024年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市教育和体育局

848.39

铜陵市特殊教育学校

848.39

单位公开表3

铜陵市特殊教育学校2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	848.39	764.07	84.32
20507	特殊教育	848.39	764.07	84.32
2050701	特殊学校教育	848.39	764.07	84.32
	合计	848.39	764.07	84.32

单位公开表4

铜陵市特殊教育学校2024年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	848.39	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	848.39	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	848.39
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	848.39	支出总计	848.39

单位公开表5

铜陵市特殊教育学校2024年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	848.39	764.07	749.98	14.09	84.32
20507	特殊教育	848.39	764.07	749.98	14.09	84.32
2050701	特殊学校教育	848.39	764.07	749.98	14.09	84.32
	合计	848.39	764.07	749.98	14.09	84.32

单位公开表6

铜陵市特殊教育学校2024年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	700.08	700.08
30101	基本工资	201.62	201.62
30102	津贴补贴	135.09	135.09
30103	奖金	113.22	113.22
30107	绩效工资	54.72	54.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	72.32
30109	职业年金缴费	36.16	36.16
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39
30113	住房公积金	61.54	61.54
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30216	培训费	5.08		5.08
30228	工会经费	6.78		6.78
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	49.90	49.90
30302	退休费	48.64	48.64
30305	生活补助	0.93	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33
	合计	764.07	749.98	14.09

单位公开表7

铜陵市特殊教育学校2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：铜陵市特殊教育学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

铜陵市特殊教育学校2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：铜陵市特殊教育学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

铜陵市特殊教育学校2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	铜陵市特殊教育学校	44.32	44.32
其他运转类	特教补助(含伙食补助)	铜陵市特殊教育学校	15.00	15.00
其他运转类	特教补助(送教上门等人员经费)	铜陵市特殊教育学校	25.00	25.00

合计			84.32	84.32

单位公开表10

铜陵市特殊教育学校2024年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	多功能一体机	0.60	0.60
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	复印机	1.50	1.50

合计		2.10	2.10

单位公开表11

铜陵市特殊教育学校2024年政府购买服务支出表

单位：万元

注：铜陵市特殊教育学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市特殊教育学校2024年收支总预算848.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年收入预算848.39万元，其中，本年收入848.39万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入848.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少27.56万元，下降3.1%，下降原因主要是人员减少和学生数减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年支出预算848.39万元，比2023年预算减少27.56万元，下降3.1%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出764.07万元，占90.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出84.32万元，占9.9%，主要用于特殊教育补助、物业管理、义务教育保障专项工作；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年财政拨款收支预算848.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出848.39万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市特殊教育学校2024年一般公共预算支出848.39万元，比2023年预算减少27.56万元，下降3.1%，主要原因：一是人员减少；二是学生数减少，城乡义务教育公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出848.39万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算848.39万元，比2023年预算减少27.56万元，下降3.1%，下降原因主要是一是人员减少；二是学生数减少，城乡义务教育公用经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出764.07万元，其中，人员经费749.98万元，公用经费14.09万元。

（一）人员经费749.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.09万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年预算共安排项目支出84.32万元，比2023年预算减少5.91万元，下降6.5%，下降原因主要是学生数减少，城乡义务教育公用经费减少。主要包括：本年财政拨款安排84.32万元（其中，一般公共预算拨款安排84.32万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市特殊教育学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“特校2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。用于市市特教学校170名义务教育学生提供公用经费、和家庭经济困难学生生活补助市级承担部分，完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政[2016]31号）。

（3）实施主体。铜陵市特殊教育学校

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于补助公用经费、家庭经济困难学生生活补助。

（6）年度预算安排。44.32万元。

（7）绩效目标。保障学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			特校2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（市级）
主管部门及代码			铜陵市教育和体育局		实施单位	铜陵市特殊教育学校
项目来源			一般公共预算		项目期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：		44.32万元
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		44.32万元
年度目标	保障学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准

		质量指标		指标1：义保经费支出合规性	义保经费支出要严格执行相关财经法规和制度

		时效指标		指标1：经费支出时效性	1年

		成本指标		指标1：项目成本控制项目总成本	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益指标	不适用

		社会效益指标		指标1：推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。	影响程度较高

		生态效益指标		指标1：生态效益指标	不适用

		可持续影响指标		指标1：提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：家长和老师满意度	95%以上

（二）机关运行经费。

铜陵市特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市特殊教育学校2024年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市特殊教育学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市特殊教育学校3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.32万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一篇：铜陵市特殊教育学校2024年一般公共预算“三公”经费预算
下一篇：铜陵市特殊教育学校教师招聘公告